第 一 部分 人大常委会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
依照国家的法律、法规、政策和计划，对“一府两院”的工作监督。县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在县委的领导下行使人民代表大会闭会期间的地方国家权力，按《地方组织法》第44条规定的行使14项职权（重大事项决定权、人事任命权、监督权）。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1.坚持原则、忠诚履职，全力保障县委重大决策贯彻落实。主动跟进县委的决策部署，通过依法行使各项监督职权，保证党的路线方针政策和县委的重大决策部署得到落实。一是坚持党的领导，把握正确政治方向。坚持党的领导与依法履职相结合，认真落实党组向县委请示报告制度，主动把县委的决策部署落实到人大依法履职、开展工作之中，保证了党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一。县人大常委会党组向县委常委会专题报告人大工作，及时研究解决人大工作中存在的困难和问题，为新形势下加强和改进人大工作指明了方向、奠定了坚实基础。二是贯彻县委决定，切实维护县委权威。常委会始终把党的领导贯穿于人大依法履职的全过程，始终把落实县委决策部署作为推动人大工作的内在要求，坚决维护县委权威。坚持重要会议、重要工作、重大事项及时向县委请示报告，从制度和法律层面保障县委决策部署的贯彻落实，使县委的主张通过法定程序成为全县人民的共同意志，使县委推荐的人选通过法定程序成为国家机关的领导人员，使县委决定的重大事项通过法定程序成为全县人民的自觉行动。三是服务发展大局，依法履行监督职权。紧紧围绕县委重要决策确定年度工作要点，综合运用调研、视察、工作审议、执法检查等监督方式，督促和支持“一府两院”高效有序地开展工作。四是积极有效作为，促进重点任务落实。积极参与、支持全县改革发展重大事项、重大项目建设及阶段性重点工作。加强对联系乡镇、部门和贫困村的工作指导和检查，扎实推进精准扶贫和经济社会发展等重点任务的落实，有力地促进了全县各项工作顺利完成。
2.强化监督、精准发力，奋力推动经济社会全面健康发展。紧扣加快发展主题，注重加强对经济、社会、文化和生态建设等工作的监督，助推全县经济社会持续健康发展。一是加强计划财政审查，促进经济平稳运行。坚持把计划、财政预算作为经济工作监督检查的重点，定期听取和审议计划、财政预算执行和审计工作情况的报告，审议和批准县人民政府提请的议案。根据经济发展新常态和全县经济运行实际情况，建议县人民政府加大财源培植力度，加强税收征管和预算管理，优化支出结构，加大审计力度，提高资金使用效益。二是支持重大项目建设，助推经济社会发展。常委会组成人员、人大代表深入重点民生项目建设现场进行调研和视察，督促县人民政府强化项目监督检查、加快项目建设进度、规范项目管理。三是高度重视脱贫攻坚，促进农村工作全面发展。聚焦精准扶贫，助推打赢脱贫攻坚战，人大常委会紧紧围绕全县脱贫攻坚工作大局，先后抽调多名干部参与脱贫工作。认真贯彻落实中央和省州县党委关于脱贫攻坚工作会议精神，班子成员经常深入挂点联系乡镇、村，开展调查研究、政策宣讲、走访慰问、结对帮扶等工作，帮助协调解决存在的困难和问题，围绕脱贫攻坚中存在主要问题开展视察调研。紧扣全县四大重点产业开展调研、视察工作，助推产业发展，促进农业农村工作全面发展。四是统筹社会事业发展，进一步保障和改善民生。紧紧围绕群众普遍关注的热点、难点问题，扎实开展监督检查，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。着眼于社会事业加快发展.五是着力改善生态环境，促进人与自然和谐共生。积极开展生态保护、水污染防治、生态乡村建设等工作调研视察，开展好“环保世纪行”活动。督促县人民政府合理开发和有效利用资源，抓好生态基础设施、生态产业和“美丽双柏”建设，努力构建绿色、协调、可持续发展的生态环境。
3.求真务实、维护正义，进一步全面深化民主政治实践。紧紧围绕全面依法治国的总体目标，深入开展法律监督，努力创造严格执法、公正司法、全民守法的法治环境。一是规范依法行政，扎实开展执法监督。坚持少而精、重实效的原则，二是强化司法监督，着力推动公正司法。不定期开展执法检查、视察，积极推进司法公正，深化司法监督，督促“一府两院”依法行政、公正司法。组织部分人大代表旁听法院庭审；进一步规范司法行为，提高依法行政能力和司法公信力。三是规范任免程序，依法开展人事任免。坚持任前法律考试、供职发言、任后颁发任命书、宪法宣誓等制度，人事任免工作更加规范。
4.创新机制、提高素质，充分发挥人大代表主体地位作用。坚持代表主体地位，积极搭建履职平台，优化服务保障，保证代表依法行使职权，促进人大代表主体作用的发挥。一是强化服务保障，夯实代表履职基础。按照“七有”标准对全县9个“代表之家”、29个“代表工作站”进行巩固提升，为代表搭建履职平台。高度重视人大代表的学习培训，积极选派代表和机关工作人员参加培训学习，进一步增强了代表的责任意识和履职能力，为新一届人大班子和代表开展工作奠定了扎实的基础。及时召开政情通报会、向代表通报常委会有关工作和全县经济社会发展情况，不断畅通代表知情知政渠道，为代表依法履职创造了良好条件。二是拓展履职渠道，全力保障代表履行职能。提高服务质量，保障代表出席会议、参与审议、提出议案和建议等各项权利。坚持邀请公民列席常委会会议、参加专题调研、集中视察和预算初审等活动。邀请代表参加常委会执法检查和工作评议，推选人大代表参加县委、政府邀请的有关会议、活动和全县有关重大事项的听证，组织州县乡三级代表对产业扶贫、转移就业、教育扶贫等工作进行专题调研、视察，三是加强议案督办，提高代表议案办理实效。四是坚持联系制度，做好代表补选工作。坚持和完善《县人大常委会联系代表小组及代表制度》《代表小组活动制度》《代表联系选民制度》，常委会组成人员深入基层、走访群众，听取意见建议，密切常委会组成人员与代表、代表与群众之间的联系。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位1个，其中行政单位1个：双柏县人民代表大会常务委员会办公室
（二）部门人员和车辆编制及实有情况
双柏县人大常委会2016年实有人员编制24人，其中:行政编制17人，工勤编制7人；在职在编实有行政人员39人，行政人员33人，工勤人员6人。退休人员19人。车改后编制车辆3辆，实有车辆3辆，
第二部分 2016年部门决算表
1、收入支出情况表；
2、收入决算表；
3、支出决算表；
4、财政拨款收入支出决算表；
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；
8、“三公”行政参公单位机关运行经费情况表；
（详见附件：双柏县2016年度部门决算表）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况。
（一）收入情况 ： 双柏县人大常委会2016年度收入合计819.98万元。 其中：财政拨款收入 815.56万元，占总收入的 99.46 % ，其他收入4.42万元，占总收入的0.54 % 比上年529.99万元增加 35.12 % ，主要原因：一是本年度工资调整和公车补贴，二是增加县、乡换届选举经费 其他专项经费增加。
（二）支出情况 ： 双柏县人大常委会2016年度支出合计748.95万元。其中：基本支出 587.65万元， 占总支出的78.46% 项目支出161.3万元 ， 占总支出的21.54%，本年比上年增加 56.26万元，增长34.9% ， 主要原因分析：一是本年度工资调整和公车补贴，二是增加县、乡换届选举经费其他专项经费增加。
1、基本支出情况：2016年度用于保障双柏县人大常委会机构正常运转的日常支出 587.65 万元。占总收入的71.67 % 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.22% ， 办公费、 水电费、印刷费、差旅费、公务接待费、车辆运行费等日常公用经费占基本支出的6.78 % ， 主要原因分析：一是本年度工资调整和公车补贴
2、项目支出情况：2016年度用于保障双柏县人大常委会完成待定的行政工作任务事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.3 万元，本年比上年增加53.26 万元，增长34.9 % ， 主要原因分析：增加县、乡换届选举经费和其他专项经费增加。
二、收入支出执行情况。
(一）各项收入情况及占总收入的比重：2016年总收入819.98万元，其中：财政拨款收入815.56万元，占当年收入的99.46% ，其他收入4.42万元，占当年收入的0.54 %
（二）各项支出情况及占总收入的比重：2016年当年支出748.95 万元，其中：基本支出587.65 万元，占总支出的 78.46% ，项目支出161.3 万元，占当年收入的24.54 %
三、三公支经费支出情况。
（一）支出及与上年对比情况：2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.4万元，支出决算为 43.65万元，完成预算的165.34 % ，其中：公务用车购置及运行费支出决算为24.66万元，完成预算的93.41% ，公务接待费支出决算为18.99万元，完成预算的 71.93 % ，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加 8.35万元，
（二）增加变动原因：2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：一是省、州人大常委会机关扶贫联系点分别在大庄镇大庄社区、尹代箐村委会和法脿镇古木村委会，2016年，仅省人大常委会机关到我县开展“挂包帮”“转走访”回访2次，共47批（次）418人（次），比2015年25批（次）251（次）增加22批（次）167人（次）分别增88%和66%，公务接待支出相应增加；二是2017年3辆公务用车保险1.83万元和2016年6辆公务用车的保险4万元合计5.83万元都安排在2016年支出，且省、州人大常委会机关到我县开展扶贫各项工作都需要县人大常委会领导陪同，到大庄镇、法脿镇陪同省、州人大常委会机关开展扶贫工作的的次数比2015年多，车辆运行维护经费增加；三是2016年7月开始，全省县乡人大换届选举工作同步进行，到乡镇检查指导、陪同省、州督查指导到乡镇的次数增加，公务接待费用和车辆运行维护经费也随之增加
（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况：2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是车辆修理费和燃油费，2016年县、乡换届选举到乡镇工作，二是省、州人大机关联系点均在双柏。
1、因公出国（境）支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，
2、公务用车购置及运行维护费 24.66 万元，其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费 24.66 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（备注：2016年7月公车改革前我单位车辆保有量为6辆，车改后保留3辆），主要用于保证人大工作日常下乡、调研、视察、出差及2016年县、乡换届选举工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、常委会领导陪同，到大庄镇、法脿镇陪同省、州人大常委会机关开展扶贫工作。
3、公务接待费支出18.99万元，其中：国内接待支出18.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内接待 175 批次 ,2110人 （其中：外事接待0批次），接待人次0次（其中：外事接待人次0次）主要用于人大工作发生的接待费
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0次。
四、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出39.83元，其中：办公费4.04万元、水费0.13万元，电费0.33万元，邮电费0.58万元，差旅费3.15万元，会议费0.56万元，公务接待费3.43万元，劳务费0.91万元、工会经费2.5万元、公务用车运行维护费8.02万元、其他商品和服务支出0.5万元、其他交通费（车改补贴）15.68万元。
五、政府采购执行情况
本单位年2016年年末资产总额5633630元， 其中：固定资产478092.96元，流动资产852657.04元（年末项目资金结余806461.36元，其他资金结余5800元）。比2015年的5541332.32元增加92297.68元，增长1.6%。
增减原因是：
1、2016年新增电脑21台，价值81900元；凭证装订机1台，价值2860元；条形码管理器1台，价值6760元；打印机5台，价值6250元；传真机1台，价值2380元；一批办公家具，价值37750元。
2、双柏县人大常委会办公室原公务用车2辆划拨，1辆划拨到双柏县人民政府办公室，1辆划拨到爱尼山乡人民政府，总价值777062元。
六、其他重要事项、专业性名词解释及相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
双柏县人大常委会办公室
2017年9月20日