双柏县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算公开

日期:2020-10-13来源:本站原创点击:79 字号: 手机:

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双柏县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

第一部分 双柏县人大常委会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

   依照国家的法律、法规、政策和计划,对“一府两院”的工作监督。县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关,在县委的领导下行使人民代表大会闭会期间的地方国家权力,按《地方组织法》第44条规定的行使14项职权(重大事项决定权、人事任命权、监督权)。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,按照县委十三届六次全会决策部署,聚焦夺取脱贫攻坚新胜利、谱写建设中国最美乡村新篇章,依法履行宪法和法律赋予的职责,不断提高人大工作水平,为推进我县经济社会发展和民主法治建设作出新贡献。(一)在政治站位上再提高,坚定正确的政治方向。县人大常委会贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,就是要“坚持党的领导、坚持以人民为中心、坚持人民当家作主”,确保人大工作始终保持正确的政治方向。旗帜鲜明地坚持党的领导,全面贯彻县委十三届六次全会的决策部署,把党的领导贯穿于人大工作的全过程,做党的事业的坚定捍卫者。坚持以人民为中心的发展理念,全面履行人大决定、监督、任免职权,推动解决人民群众在脱贫、就业、收入、住房、教育、医疗等方面的保障需求,积极回应民生关切,不断增进民生福祉。(二)在脱贫攻坚上再发力,不断提升巩固脱贫成效。严格按照中央、省州县党委对脱贫攻坚工作的要求,认真落实“两不愁三保障”措施,积极动员广大县乡人大代表行动起来,在脱贫攻坚工作中践行“十二心”新时代双柏扶贫精神和“我的工作我负责、我的困难我克服、我的业绩我创造、人民幸福我来谋”的新时代担当精神;继续在广大代表中开展“扶贫政策大学习、精准帮扶全参与、脱贫摘帽齐推进”专项活动,着力提高代表为人民群众办实事办好事的能力,不断提高代表的履职水平,提升和巩固全县脱贫攻坚工作成效。(三)在民主决策上提水平,依法审议决定重大事项。依法决定重大事项是实现民主决策的法治保障。要进一步改进和完善人代会、常委会、主任会等决策程序,深入开展调查研究,全面了解经济社会发展态势和群众意愿,确保人大作出的决议决定更加贴近民生、符合民意。认真落实中央关于健全人大讨论决定重大事项制度的新要求,明确决定事项,突出决定重点,提升科学民主决策水平。围绕脱贫攻坚、生态环境保护、重点项目实施、乡村振兴、民生保障等重点工作,适时作出决议决定,使县委决策部署通过法定程序转化为全县人民的共同意志和自觉行动。(四)在依法监督上求实效,推动社会事业取得新进步。围绕推进中央和省州县党委重大决策部署落实落地、宪法法律法规有效实施、民生改善扎实推进等工作开展正确监督、有效监督。采取审议专项工作报告、执法检查、专题询问、代表视察、专题调研等方式,重点对生态环境保护、高原特色农业、振兴乡村、民族传统文化保护、医疗社会保障、国民经济和社会发展计划执行、财政预决算、审计、国有资产管理等情况开展监督;对县级部门2019年预算批复、预算公开和绩效评价工作进行专题调研;对水土保持法、科学技术普及法、气象法、楚雄州彝医药条例等开展执法检查。做好重大事项决定和人事任免工作,保障经济社会稳步健康发展。(五)在代表工作上创特色,凸显人大工作生机与活力。人大代表主体作用的发挥直接关系到人民群众民主权利的落实。要加强代表教育培训,通过举办代表履职专题培训、开展代表活动等形式,提高代表调查研究、依法履职、凝聚民心的能力。深化拓展“双联双进”活动,开展代表建议在线督办,健全代表激励约束机制和退出机制,增强代表依法履职的责任感。丰富人代会闭会期间代表的履职形式,坚持邀请代表特别是基层代表参与常委会开展的视察调研、执法检查、评议测评等活动,切实发挥代表参与决策、监督、议政的作用;改进“代表之家”、“代表工作站”、“七个一”活动的内容和形式,密切代表与群众的联系,切实发挥代表宣传党的方针政策和宪法法律、投身经济发展、引领社会风尚、维护和谐稳定的示范带动作用。(六)在自身建设上再加力,不断提升人大履职水平。加强履职能力建设是提升履职实效的关键。要全面贯彻习近平总书记关于健全和完善人民代表大会制度重要思想,按照“总结、继承、完善、提高”的要求,努力将县人大及其常委会建设成为全面担负起宪法和法律赋予的各项职责的工作机关,成为同人民群众保持密切联系的代表机关。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,巩固“两学一做”学习教育成果,严格执行《准则》和《条例》,持续改进作风,在全面从严治党的道路上继续前行。密切常委会委员、专委会委员、人大代表、机关干部同群众的联系,凝聚推动人大工作发展的合力。在加强各专工委室建设的同时,加强对乡镇人大工作的指导,切实抓好召开会议、行使职权、主席团工作、服务代表履职“四个规范”,促进乡镇人大规范化建设。积极塑造充满活力、务实高效、风清气正、勤政廉洁的县乡人大干部队伍形象。广泛宣传人民代表大会制度、人大工作和代表履职先进典型,扩大人大工作的影响力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双柏县人大常委会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,双柏县人民代表大会常务委员会办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人大常委会办公室2019年末实有人员编制17人。全部为行政编制17人(含行政工勤编制4人),在职在编实有行政人员45人(含行政工勤人员6人)。

离退休人员19全部为退休人员

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

                                          详见附件

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人大常委会办公室2019年度收入合计1076.79万元。其中:财政拨款收入1072.85万元,占总收入的99.63%;其他收入3.94万元,占总收入的0.37%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年1085.66万元对比减少8.87万元,减少0.82%主要原因:因为财政经费紧张,本年度财政主要保障基本支出中各项人员经费的支出,压缩了相关项目经费的支出安排

二、支出决算情况说明

双柏县人大常委会办公室2019年度支出合计1108.68万元。其中:基本支出948.18万元,占总支出的85.52%;项目支出160.5万元,占总支出的14.48%;与上年1041.86万元对比增加66.82万元,增加6.41%,主要原因1、是人员增资,相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加2、是2019年度退休人员退休费列入部门决算

(一)基本支出情况

2019年度用于保障双柏县人大常委会办公室机构正常运转的日常支出948.18万元。与上年858.33万元对比增加89.85万元,增长10.47%,主要原因1、人员增资,相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加2、2019年度退休人员退休费列入部门决算故增加了基本支出人员经费支出中:工资福利支出813.96万元,占基本支出85.85%,其中:基本工资205.29万元占工资福利支出的25.22%;津贴补贴276.28万元占工资福利支出的33.94%;奖金117.30万元占工资福利支出的14.41%;机关事业单位基本养老保险费74.55万元占工资福利支出的9.16%;职业年金缴费13.45万元占工资福利支出的1.65%;职工基本医疗保险缴费44.02万元占工资福利支出的5.41%;公务员医疗补助缴费23.35万元占工资福利支出的2.88%;其他社会保障续费1.94万元占工资福利支出的0.24%;住房公积金57.78万元占工资福利支出的7.09%。对个人和家庭的补助支出42.13万元,占基本支出4.44%,其中:退休费支出41.08万元占对个人和家庭的补助支出的97.52%;生活补助支出1.04万元占对个人和家庭的补助支出的2.48%。公用经费支出中:商品和服务支出92.10万元,占基本支出9.71%,其中:办公费9.86万元占商品和服务支出的10.71%;邮电费3.6万元占商品和服务支出的3.91%;差旅费11.73万元占商品和服务支出的12.74%;公务接待费2.19万元占商品和服务支出的2.38%;劳务费4.88万元占商品和服务支出的5.29%;工会经费5.81万元占商品和服务支出的6.31%;公务用车运行维护费9.48万元占商品和服务支出的10.29%;其他交通费用44.55万元占商品和服务支出的48.37%;日常公用经费人均支出2.05万元(包括车改补贴、车辆运行维护费、工会经费及公用经费年初人均预算支出)

(二)项目支出情况

2019年度用于保障双柏县人大常委会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出160.50万元。与上年183.53万元对比减少23.03万元,减少12.55%,主要用于开展项目工作时产生的办公费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等;减少的主要原因:一是因为财政经费紧张,本年度财政主要保障基本支出中各项人员经费的支出,压缩了相关项目经费的支出安排;二、2018年开展人大代表专题培训、购置预算联网监督平台设备,以及参加人大系统组织的运动会等项目,2019年没有这些项目,所以项目资金在2018年基础上减少。

2019年具体项目开支及开展工作情况为:第十七届人民代表大会三次会议费23.89万元,人大代表活动经费12.37万元,代表之家工作经费0.9万元,用于人大机关开展各项工作及办公设备购置44.11万元,招商引资工作支出3.7万元,人大机关办公室改造及办公设备购置35万元,支付丧葬费和一次性抚恤金支出40.53万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1106.75万元,占本年支出合计的99.82%。与上年1038.74万元对比增加68.01万元,增加6.55%,主要原因是人员增资,相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加2019年度退休人员退休费列入部门决算

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出811.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.31%。主要用于人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出;基本工资,津贴补贴等人员经费支出;为机关提供后勤保障的支出;召开人代会等专门会议的支出;人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出;保障人大代表及常委履职的支出;议题调研支出;地方立法支出具体为:行政运行支出693.95万元,一般行政管理事务支出117.43万元。

2、社会保障和就业支出170.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.38%主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。丧葬费抚恤费。具体为:行政事业单位离退休费支出41.69万元;丧葬费抚恤费40.53万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出74.55万元;机关事业单位职业年金缴费支出13.44万元

 3、卫生健康支出67.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用具体为:行政单位医疗保险支出44.02万元;公务员医疗补助23.35万元;。

4、住房保障支出57.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.98万元,支出决算为22.31万元,完成预算的117.54%。其中:无因公出国(境)费支出决算和预算数据;公务用车购置及运行费支出决算为17.02万元,完成预算的89.67%;公务接待费支出决算为5.28万元,完成预算的27.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本单位年初预算三公经费不能保障正常运行,超出部分由项目经费中列支,所以存在超预算情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少14.83万元,减少39.93%。其中:无因公出国(境)费支出决算和预算数据;公务用车购置及运行费支出决算减少12.05万元,减少41.45%;公务接待费支出决算减少2.78万元,下降34.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因度减少的主要原因一是2019年度车辆保险在2018年底购买,2019年车辆修理费减少、公务接待次数也减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,其中:无因公出国(境)费支出决算和预算数据;公务用车购置及运行维护费支17.02万元,占76.29%;公务接待费支出5.29万元,占23.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费情况:2019年度单位未发生因公出国(境)费用,未安排因公出国(境)团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.02万元。其中:

公务用车购置:2019年单位新增购置车辆。

公务用车运行维护支出17.02万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展双柏县人大视察、调研,代表外出培训学习,扶贫工作和机关日常运转所需的公务用车车辆燃油费维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.29万元。其中:

国内接待费支出5.29万元(其中:外事接待费支出),共安排国内公务接待65批次(其中:外事接待批次),接待人次585人(其中:外事接待人次)。主要用于上级单位调研、指导工作以及有关单位公务活动和业务联系对接发生的接待支出

国(境)外接待费支出0万元,未安排国(境)外公务接待批次和接待人次

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

双柏县人大常委会机关2019年机关运行经费支出92.10万元,与上年89.72万元对比增加2.38万元,增长2.65%,主要原因本年度机关运行经费预算标准提高、工会经费增加,支出也相应增加部门机关运行经费主要用于办公费9.86万元邮电费3.6万元、差旅费11.73万元公务接待2.19万元、劳务费4.88万元,工会经费5.81万元、公务用车运行维护费9.48万元、其他交通费用44.55万元(交通费)92.10万元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,双柏县人大资产总额199.38万元,其中,流动资产19.83万元,固定资产原值179.55万元,无形资产0.48万元,(具体内容详见附表)。与上年256.18万元相比,本年资产总额减少56.8万元,其中:固定资产减少25.19万元减少的原因是按规定对固定资产计提了折旧。无处置房屋建筑物;无处置车辆;无报废报损资产,无出租房屋。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

199.38

19.83

469.62

249.81

113.66

0

106.15

0

0

0.48

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,双柏县人大政府采购支出总额12.08万元,其中:政府采购货物支出12.08万元;即:年内新增固定资产原值为12.08万元,固定资产的采购,严格执行政府采购的相关要求,采购资金为财政预算及部门自筹的其他经费,以部门集中询价采购为主,通过财政审批,我单位新增资产主要是:采购办公桌椅1批(茶几2个、桌子142张,椅子28个、等候椅4组、茶水柜1个)价值2.09万元;打印机2个0.25万元,电脑一台0.49,夏普复印装订机7.45万元,海尔5P空调1.8万元,无政府采购工程支出;无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额12.08万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。

四、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20余年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。2019年双柏县人大常委会办公室执行的是按2018年12月份工资的应发数的12%缴存。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:纳入我单位局财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

附件:双柏县人民代表大会常务委员会办公室2019年度决算公开表

 

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