监督索引号53232200110101000
第一部分 单位概况
一、双柏县人大主要职能
（一）部门主要职能
（二）双柏县人大2017年重点工作任务介绍
部门基本情况
（一）部门决算单位构成
（二）双柏县人大人员和车辆的编制及实有情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）国有资产占用情况
（三）政府采购支出情况
（四）其他重要事项情况说明
（五）相关口径说明
第四部分 专业名词解释
单位概况
双柏县人大主要职能
（一）部门主要职能
单位主要职能为：依照国家的法律、法规、政策和计划，对“一府两院”的工作监督。县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在县委的领导下行使人民代表大会闭会期间的地方国家权力，按《地方组织法》第44条规定的行使14项职权（重大事项决定权、人事任命权、监督权）。
双柏县人大2017年重点工作任务介绍
2017年，县人大及其常委会在县委的坚强领导和上级人大常委会的指导下，深入学习宣传贯彻落实党的十八届六中、七中全会和十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、以及省州县党代会精神，紧紧围绕全县工作大局，依靠全县各族人民，依法履行职责，扎实开展工作，充分发挥了地方国家权力机关的作用。
坚持原则、忠诚履职，全力保障县委重大决策贯彻落实。主动跟进县委的决策部署，通过依法行使各项监督职权，保证党的路线方针政策和县委的重大决策部署得到落实。一是坚持党的领导，把握正确政治方向。坚持党的领导与依法履职相结合，认真落实党组向县委请示报告制度，主动把县委的决策部署落实到人大依法履职、开展工作之中，保证了党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一。县人大常委会党组向县委常委会专题报告人大工作4次，及时研究解决人大工作中存在的困难和问题，为新形势下加强和改进人大工作指明了方向、奠定了坚实基础。二是贯彻县委决定，切实维护县委权威。常委会始终把党的领导贯穿于人大依法履职的全过程，始终把落实县委决策部署作为推动人大工作的内在要求，坚决维护县委权威。坚持重要会议、重要工作、重大事项及时向县委请示报告，从制度和法律层面保障县委决策部署的贯彻落实，使县委的主张通过法定程序成为全县人民的共同意志，使县委推荐的人选通过法定程序成为国家机关的领导人员，使县委决定的重大事项通过法定程序成为全县人民的自觉行动。三是服务发展大局，依法履行监督职权。紧紧围绕县委重要决策确定年度工作要点，综合运用调研、视察、工作审议、执法检查等监督方式，督促和支持“一府两院”高效有序地开展工作。一次会议以来，共召开人大常委会议10次、主任会议12次，听取和审议县人大常委会和“一府两院”工作议题41项，开展执法检查4次，作出审议意见16项、决议10项、决定15项，组织代表视察3次，形成了步调一致、共谋发展的强大合力。四是积极有效作为，促进重点任务落实。积极参与、支持全县改革发展重大事项、重大项目建设及阶段性重点工作。加强对联系乡镇、部门和贫困村的工作指导和检查，扎实推进精准扶贫和经济社会发展等重点任务的落实，有力地促进了全县各项工作顺利完成。
2.强化监督、精准发力，奋力推动经济社会全面健康发展。紧扣加快发展主题，注重加强对经济、社会、文化和生态建设等工作的监督，助推全县经济社会持续健康发展。一是加强计划财政审查，促进经济平稳运行。坚持把计划、财政预算作为经济工作监督检查的重点，定期听取和审议计划、财政预算执行和审计工作情况的报告，审议和批准县人民政府提请的议案6个。根据经济发展新常态和全县经济运行实际情况，建议县人民政府加大财源培植力度，加强税收征管和预算管理，优化支出结构，加大审计力度，提高资金使用效益。审查批准了2016年县级财政收支预算调整方案，保证了重点工作和重大项目支出。二是支持重大项目建设，助推经济社会发展。常委会组成人员、人大代表深入重点民生项目建设现场进行调研和视察，听取和审议了县人民政府关于双柏县高原特色现代农业发展情况等工作报告，督促县人民政府强化项目监督检查、加快项目建设进度、规范项目管理。同时，全力支持并参与彩公路、城乡人居环境提升改造、棚户区改造、烤烟生产、子石冲水库等项目建设，投身于全县经济社会发展主战场，以重大项目的实施助推全县经济社会发展。三是高度重视脱贫攻坚，促进农村工作全面发展。聚焦精准扶贫，助推打赢脱贫攻坚战，人大常委会紧紧围绕全县脱贫攻坚工作大局，先后抽调15名干部参与脱贫工作。认真贯彻落实中央和省州县党委关于脱贫攻坚工作会议精神，班子成员经常深入挂点联系乡镇、村，开展调查研究、政策宣讲、走访慰问、结对帮扶等工作，帮助协调解决存在的困难和问题，围绕脱贫攻坚中存在主要问题开展视察调研。紧扣全县四大重点产业开展调研、视察工作，助推产业发展，促进农业农村工作全面发展。四是统筹社会事业发展，进一步保障和改善民生。紧紧围绕群众普遍关注的热点、难点问题，扎实开展监督检查，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。着眼于社会事业加快发展，听取和审议了县人民政府关于社会保障工作、公立医院综合改革等工作情况报告。组织部分州、县人大代表对迁村并点、文艺工作等开展情况进行了视察，推动民生问题得到有效落实。五是着力改善生态环境，促进人与自然和谐共生。积极开展生态保护、水污染防治、生态乡村建设等工作调研视察，开展好“环保世纪行”活动,听取和审议了县人民政府关于环境保护工作的情况报告。督促县人民政府合理开发和有效利用资源，抓好生态基础设施、生态产业和“美丽双柏”建设，努力构建绿色、协调、可持续发展的生态环境。
3.求真务实、维护正义，进一步全面深化民主政治实践。紧紧围绕全面依法治国的总体目标，深入开展法律监督，努力创造严格执法、公正司法、全民守法的法治环境。一是规范依法行政，扎实开展执法监督。坚持少而精、重实效的原则，重点开展了《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国农业技术推广法》《中华人民共和国体育法》等法律法规的执法检查，促进法律法规在我县的贯彻实施。二是强化司法监督，着力推动公正司法。不定期开展执法检查、视察，积极推进司法公正，深化司法监督，督促“一府两院”依法行政、公正司法。主任会议专题听取了县人民法院、县人民检察院关于司法体制改革实施情况的报告；组织部分人大代表旁听法院庭审；进一步规范司法行为，提高依法行政能力和司法公信力。三是规范任免程序，依法开展人事任免。坚持任前法律考试、供职发言、任后颁发任命书、宪法宣誓等制度，人事任免工作更加规范。一年来，共任免国家机关工作人员52人，较好地将县委的人事安排意图通过法定程序转变为人民的意志。
4.创新机制、提高素质，充分发挥人大代表主体地位作用。坚持代表主体地位，积极搭建履职平台，优化服务保障，保证代表依法行使职权，促进人大代表主体作用的发挥。一是强化服务保障，夯实代表履职基础。按照“七有”标准对全县9个“代表之家”、29个“代表工作站”进行巩固提升，为代表搭建履职平台。高度重视人大代表的学习培训，积极选派代表和机关工作人员参加培训学习，进一步增强了代表的责任意识和履职能力，为新一届人大班子和代表开展工作奠定了扎实的基础。及时召开政情通报会、向代表通报常委会有关工作和全县经济社会发展情况，不断畅通代表知情知政渠道，为代表依法履职创造了良好条件。二是拓展履职渠道，全力保障代表履行职能。提高服务质量，保障代表出席会议、参与审议、提出议案和建议等各项权利。坚持邀请公民列席常委会会议、参加专题调研、集中视察和预算初审等活动。邀请代表参加常委会执法检查和工作评议，推选人大代表参加县委、政府邀请的有关会议、活动和全县有关重大事项的听证，组织州县乡三级代表对产业扶贫、转移就业、教育扶贫等工作进行专题调研、视察，29个代表工作站组织602名人大代表、148名乡（镇）村干部开展活动，召开座谈会29场次，提出意见建议142条，充分发挥代表参政议政、助推发展的重要作用。三是加强议案督办，提高代表议案办理实效。县人大及其常委会对县第十七届人大第一次会议期间代表提出的3件议案和103件建议进行交办，对建议案办理情况进行督促检查，并对县第十六届人大第四次会议2件议案办理情况进行了跟踪督办。四是坚持联系制度，做好代表补选工作。坚持和完善《县人大常委会联系代表小组及代表制度》《代表小组活动制度》《代表联系选民制度》，常委会组成人员深入基层、走访群众，听取意见建议，密切常委会组成人员与代表、代表与群众之间的联系。按时限规定依法补选了7名县第十七届人民代表大会代表。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
双柏县人大机关2017年度部门决算编报的单位共1个即双柏县人民代表大会常务委员会办公室。
（二）双柏县人大人员和车辆的编制及实有情况
1、机构设置情况：机构情况，包括当年变动情况及原因。人大机关共设有七委一室，即：办公室、法制工作委员会、财政经济委员会、教科文卫工作委员会、选举联络工作委员会、民族工作委员会、农业环境资源工作委员会、财政经济委员会；8个正科级委室，办公室设主任1名，副主任2名，其他七个委各设有主任1名，副主任1名。其中：预算工委是2016年新增设正科级委室，设有主任1名，副主任1名。
2、部门人员情况：双柏县人大机关是五大机关之一，属于行政单位，主管部门是中共双柏县委，法人代表赵永宏。本单位人员编制18 人，其中:行政编制14人，工勤编制4人；2017年在编干部职工实有人员43人，退休18人。车改后编制车辆3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
详见附件:双柏县人大机关2017年度决算公开表
第三部分2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县人大机关2017年度收入合计890.76万元。其中：财政拨款收入880.23万元，占总收入的98.82%，其他收入10.53万元占总收入的1.18%。与上年相比收入合计增加70.79万元，其中财政拨款增加64.67万元增长率为7.93%，主要原因是基本支出的增加和项目经费增长；其他收入10.53万元，主要是2016年度科级及以下综合绩效考核奖。
二、支出决算情况说明
双柏县人大机关2017年度支出合计938.18万元。其中：基本支出781.15万元，占总支出的83.26％；项目支出157.03万元，占总支出的16.74％；按照支出功能分类为：一般公共服务支出703.13万元；社会保险和就业支出136.71万元（其中：归口管理的行政单位离退休66.89万元，财政对工伤保险基金的补助1.71万元，机关事业单位基本养老保险支出68.11万元）；医疗卫生和计划生育支出：49.05万元；住房保障支出：49.29万元。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障人大机关机构正常运转的日常支出546.11万元。主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出482.69万元，占基本支出的88.38％；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出62.42万元占基本支出的11.43％，对家庭和个人补助支出1万元，占基本支出的0.19％；。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障双柏县人大为完成行政工作任务专项业务工作的经费支出157.04万元，比上年161.3减少4.26万元减少2.64%，主要原因：年初预算专项经费比上年有所增加，但未支出。2017年12月31日财政收回
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县人大2017年度一般公共预算财政拨款支出880.23万元,占本年支出合计的93.82%。按照支出性质分：基本支出546.11万元，比上年395.68万元增加150.43万元，增长38.02%，主要原因是人员经费增加；项目支出157.04万元，比上年161.3万元减少4.26万元减少2.64%，主要原因是年初预算专项经费比上年有所增加，但未支出。2017年12月31日财政收回
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出880.25万元，其中一般公共服务支出645.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.29%。主要用于行政运行支出546.11万元、一般行政管理事务92.81万元、其他人大事务支出0.27万元、其他一般公共服务支出6万元；社会保障和就业支出136.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.53%；医疗卫生和计划生育支出49.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%；住房保障支出49.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
双柏县人大2017年度“三公”经费支出预算数为21.59万元，支出决算数为29.14万元，超预算支出7.55万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.63万元、超预算支出的10.93万元；主要原因:一是年底购买3张车辆保险，二是修理费、燃油费有所增加,超经费支出预算的61.13%。公务接待费支出决算为11.62万元，完成预算支出78.04%，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是一是省、州人大常委会机关扶贫联系点分别在大庄镇大庄社区、尹代箐村委会和法脿镇古木村委会，2017年，仅省人大常委会机关到我县开展“挂包帮”“转走访”回访，公务用车燃油费和修理费也相对增加。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少14.5万元，下降33.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增0万元；公务用车运行费支出决算减少7.03万元，下降28.51%；公务接待费支出决算减少7.47万元，下降39.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格控制“三公”经费，认真贯彻落实厉行节约的相关要求。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占机关运行经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出17.63万元，占机关运行经费的85.29%；公务接待费支出17.63万元，占日常公用经费的85.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出17.63万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出17.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11.51万元。其中：国内接待费支出11.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州人大常委会机关扶贫联系点分别在大庄镇大庄社区、尹代箐村委会和法脿镇古木村委会到我县开展“挂包帮”“转走访”回访接待、视察、招商引资发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
双柏县人大2017年机关运行经费支出62.42万元，与上年39.83对比增加22.59万元，增长56.72%,主要原因是其他交通费增加26.06万元，增长166%。2017年财政预算公用经费相对减少，部门机关运行经费主要用于：办公费：2.51万元、水费、电费、邮电费差旅费、培训费共11.97万元、工会经费3万元、公务用车运行费3.2万元其他交通费41.75万元（交通费）。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，双柏县人大资产总额508.26万元，其中，流动资产22.22万元，固定资产485.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。
（三）政府采购支出情况
2017年度，双柏县人大机关共办理政府采购支出7.98万元，主要用于购置办公桌椅及会议桌椅、电视机、电脑、饮水机、打印机、碎纸机。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 专业性名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、人大事务
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独项级科目的，在“其他项级科目中反映。
（四）人大会议：反映各级人大常委会召开人民代表大会会议等专门会议的支出。
（五）代表视察：反映人大代表开展各类视察的支出。
附件：双柏县人大2017年度决算表
监督索引号53232200110101111