双柏县人大常委会办公室2018年部门预算编制说明

日期:2018-02-26来源:本站原创点击:299 字号: 手机:

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               目录

  • 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

 

一、基本职能及主要工作

 

(一)部门主要职责

1.协调县人大及其常委会办公室与各专门委员会、工作委员会的工作;负责县人大常委会机关的学习和干部职工的教育管理;协调和处理县人大常委会机关的信访、综治维稳、平安创建等工作。

2.根据县人大常委会主任、副主任的安排意见,提出县人大常委会讨论事项的建议;负责组织县人民代表大会会议、县人大常委会会议、党组会议、主任会议和常委会召开的其他会议的筹备、会务服务等工作;负责做好县人大常委会组织的代表视察、调查研究、执法检查等活动的服务工作;办理县人大常委会会议、党组会议、主任会议和常委会主任、副主任交办的其他事项。

3.负责统筹县人大常委会工作报告、草案年度工作要点、议题安排和重要会议有关材料;负责县人大常委会文电收发、文书处理、档案资料管理、文件打印、文件传阅、印章管理、报刊订发、保密、机要等工作;负责县人民代表大会会议、人大常委会会议、党组会议、主任会议有关文件的草拟、编印工作;负责县人大常委会机关电子政务管理工作。

4.负责县人大常委会机关干部人事、经费管理和退休干部的管理服务工作;负责机关群团工作;负责县人大常委会机关干部的评议、考核工作。

5.负责县人大常委会机关财务、固定资产和办公用品、环境卫生、户籍、人口与计划生育、安全保卫等行政事务的管理;负责县人大常委会机关公务用车管理和接待工作;按照分工联系县级四班子办公室和县人民政府接待处、机关事务管理局等工作。 

(二)机构设置情况

县人大常委会办公室、县人民代表大会财政经济委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会教科文卫工作委员会、县人大常委会选举联系工作委员会、县人大常委会民族工作委员会、县人大常委会农业与环境资源工作委员会、县人大常委会预算工作委员会共8个正科级机构。

(三)重点工作概述

  负责县人大常委会机关上情下达、下情上报、综合协调、左右联系、经费保障、管理服务等,确保县人大常委会机关工作运转。

 

二、预算单位基本情况

 

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年1月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制43人,其中:行政编制17人,工勤编制7人。在职实有43人,其中: 公务员37人,工勤人员6人,财政全供养43人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

 

三、预算单位收入情况

 

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入711.06万元,其中:一般公共预算711.06万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

 

(二)财政拨款收入情况

 

2018年部门财政拨款收入711.06万元,其中:本年收入711.06万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款711.06万元(本级财力711.06万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

 

四、预算单位支出情况

 

2018年部门预算总支出 711.06万元。本级财力安排支出 711.06万元,其中,基本支出711.06万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

2010101行政运行536.68万元,主要用于发放单位职工工资福利支出和公用经费支出,占基本预算总支出的75.48%。

2080501 归口管理的行政单位离退休0.61万元,主要用于开支离退休经费,占基本预算总支出的0.085%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出75.59万元,主要用于养老保险缴费支出,占基本预算总支出的10.63%。

2082702 财政对工伤保险基金的补助1.89万元,主要用于工伤保险缴费支出,占基本预算总支出的0.26%。

2101199 其他行政事业单位医疗补助1.32万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出,占基本预算总支出的0.19%。

2101101 行政单位医疗34.02万元,主要用于单位职工医疗保险和大病保险缴费支出,占基本预算总支出的4.78%。

2101103 公务员医疗补助15.6万元,主要用于单位职工医疗补助缴费支出,占基本预算总支出的2.19%。

2210201 住房公积金45.35万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出,占基本预算总支出的6.38%。

 

  • 本级财力支出按经济科目分类情况

 

2018年部门预算总支出711.06万元。本级财力安排支出711.06万元,其中,基本支出711.06万元。按经济科目分组如下:

301 工资福利支出444.14万元,占基本支出的62.46%。其中:30101基本工资175.11万元,占基本支出的24.63%;30102津贴补贴254.44万元,占基本支出的35.78%;30103奖金14.59万元,占基本支出的2.05%;30108机关事业单位基本养老保险缴费75.59万元,占基本支出的10.63%;30110职工基本医疗保险缴费34.02万元,占基本支出的4.78%;30111公务员医疗补助缴费15.6万元,占基本支出的2.19%;30112其他社会保障缴费3.21万元,占基本支出的0.45%;30113住房公积金45.35万元,占基本支出的6.38%。

302 商品和服务支出91.77万元,占基本支出的12.91%。其中:30201办公费3万元,占基本支出的0.42%;30205水费1万元,占基本支出的0.14%;30206电费1万元,占基本支出的0.14%;30207邮电费3万元,占基本支出的0.42%;30211差旅费15万元,占基本支出的2.11%;30217公务接待费9.68万元,占基本支出的1.36%; 30228工会经费5.56万元,占基本支出的0.78%;30231公务用车运行维护费9.98万元,占基本支出的1.40%;30239其他交通费42.84万元,占基本支出的6.02%。

303对个人和家庭补助支出1.38万元,占基本支出的0.19%。

 

五、省对下专项转移支付情况

 

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元,主要用于……。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……。

 

六、政府采购预算情况

 

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

 

  • 预算收支增减变化情况说明

2018年部门基本支出预算711.06.00万元,比上年基本支出预算的461.54万元增加249.52万元,增长54.06%。其中:工资福利支出444.14万元,比上年401.37万元增加42.77万元,增长10.66%,主要原因是2017下半年全国工资调整,增加公职人员改革性补贴及社会保险交费基数增加。商品服务支出91.77万元,与上年60.17万元增加31.6万元,增长52.51%,主要原因是公用经费从2017年的3500元/人增加到8000元/人,公务用车运行维护费从2017年的20000元/辆增加到35000元/辆。对个人和家庭补助支出1.38万元,与上年41.65万元减少40.27元,下降96.68,减少的原因是2018年住房公积金45.35万元、离退休公用经费0.61万元预算表上科目调入工资福利支出,。

八、项目支出预算变动的主要原因:根据要求,项目支出部分财政另下达文件。

 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 年初预算:指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况,对一个单位一年的全部支出作出规划计算;

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 ;

3.项目支出:指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出

4、商品服务支出:是指根政府收支分类改经济分类科划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出。

(二)机关运行经费安排

 

我单位2018年预算安排机关运行经费91.77万元,其中:办公费72.11万元、公务接待费9.68万元、公务用车运行维护费9.98万元。

 

(三)国有资产占用情况

 

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

双柏县人大常委会办公室

2018年2月25日

 

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