目录
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、基本支出预算变动的主要原因
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.协调县人大及其常委会办公室与各专门委员会、工作委员会的工作；负责县人大常委会机关的学习和干部职工的教育管理；协调和处理县人大常委会机关的信访、综治维稳、平安创建等工作。
2.根据县人大常委会主任、副主任的安排意见，提出县人大常委会讨论事项的建议；负责组织县人民代表大会会议、县人大常委会会议、党组会议、主任会议和常委会召开的其他会议的筹备、会务服务等工作；负责做好县人大常委会组织的代表视察、调查研究、执法检查等活动的服务工作；办理县人大常委会会议、党组会议、主任会议和常委会主任、副主任交办的其他事项。
3.负责统筹县人大常委会工作报告、草案年度工作要点、议题安排和重要会议有关材料；负责县人大常委会文电收发、文书处理、档案资料管理、文件打印、文件传阅、印章管理、报刊订发、保密、机要等工作；负责县人民代表大会会议、人大常委会会议、党组会议、主任会议有关文件的草拟、编印工作；负责县人大常委会机关电子政务管理工作。
4.负责县人大常委会机关干部人事、经费管理和退休干部的管理服务工作；负责机关群团工作；负责县人大常委会机关干部的评议、考核工作。
5.负责县人大常委会机关财务、固定资产和办公用品、环境卫生、户籍、人口与计划生育、安全保卫等行政事务的管理；负责县人大常委会机关公务用车管理和接待工作；按照分工联系县级四班子办公室和县人民政府接待处、机关事务管理局等工作。
（二）机构设置情况
县人大常委会办公室、县人民代表大会财政经济委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会教科文卫工作委员会、县人大常委会选举联系工作委员会、县人大常委会民族工作委员会、县人大常委会农业与环境资源工作委员会、县人大常委会预算工作委员会共8个正科级机构。
（三）重点工作概述
负责县人大常委会机关上情下达、下情上报、综合协调、左右联系、经费保障、管理服务等，确保县人大常委会机关工作运转。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制17人，工勤编制7人。在职实有43人，其中： 公务员37人，工勤人员6人，财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入711.06万元，其中：一般公共预算711.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入711.06万元，其中:本年收入711.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款711.06万元（本级财力711.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 711.06万元。本级财力安排支出 711.06万元，其中，基本支出711.06万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2010101行政运行536.68万元，主要用于发放单位职工工资福利支出和公用经费支出，占基本预算总支出的75.48%。
2080501 归口管理的行政单位离退休0.61万元，主要用于开支离退休经费，占基本预算总支出的0.085%。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出75.59万元，主要用于养老保险缴费支出，占基本预算总支出的10.63%。
2082702 财政对工伤保险基金的补助1.89万元，主要用于工伤保险缴费支出，占基本预算总支出的0.26%。
2101199 其他行政事业单位医疗补助1.32万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，占基本预算总支出的0.19%。
2101101 行政单位医疗34.02万元，主要用于单位职工医疗保险和大病保险缴费支出，占基本预算总支出的4.78%。
2101103 公务员医疗补助15.6万元，主要用于单位职工医疗补助缴费支出，占基本预算总支出的2.19%。
2210201 住房公积金45.35万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出，占基本预算总支出的6.38%。
2018年部门预算总支出711.06万元。本级财力安排支出711.06万元，其中，基本支出711.06万元。按经济科目分组如下：
301 工资福利支出444.14万元，占基本支出的62.46%。其中：30101基本工资175.11万元，占基本支出的24.63%；30102津贴补贴254.44万元，占基本支出的35.78%；30103奖金14.59万元，占基本支出的2.05%；30108机关事业单位基本养老保险缴费75.59万元，占基本支出的10.63%；30110职工基本医疗保险缴费34.02万元，占基本支出的4.78%；30111公务员医疗补助缴费15.6万元，占基本支出的2.19%；30112其他社会保障缴费3.21万元，占基本支出的0.45%；30113住房公积金45.35万元，占基本支出的6.38%。
302 商品和服务支出91.77万元，占基本支出的12.91%。其中：30201办公费3万元，占基本支出的0.42%；30205水费1万元，占基本支出的0.14%；30206电费1万元，占基本支出的0.14%；30207邮电费3万元，占基本支出的0.42%；30211差旅费15万元，占基本支出的2.11%；30217公务接待费9.68万元，占基本支出的1.36%； 30228工会经费5.56万元，占基本支出的0.78%；30231公务用车运行维护费9.98万元，占基本支出的1.40%；30239其他交通费42.84万元，占基本支出的6.02%。
303对个人和家庭补助支出1.38万元，占基本支出的0.19%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
2018年部门基本支出预算711.06.00万元，比上年基本支出预算的461.54万元增加249.52万元，增长54.06%。其中：工资福利支出444.14万元，比上年401.37万元增加42.77万元，增长10.66%，主要原因是2017下半年全国工资调整，增加公职人员改革性补贴及社会保险交费基数增加。商品服务支出91.77万元，与上年60.17万元增加31.6万元，增长52.51%，主要原因是公用经费从2017年的3500元/人增加到8000元/人，公务用车运行维护费从2017年的20000元/辆增加到35000元/辆。对个人和家庭补助支出1.38万元，与上年41.65万元减少40.27元，下降96.68，减少的原因是2018年住房公积金45.35万元、离退休公用经费0.61万元预算表上科目调入工资福利支出，。
八、项目支出预算变动的主要原因：根据要求，项目支出部分财政另下达文件。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算；
2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 ；
3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出
4、商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。
（二）机关运行经费安排
我单位2018年预算安排机关运行经费91.77万元，其中：办公费72.11万元、公务接待费9.68万元、公务用车运行维护费9.98万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
双柏县人大常委会办公室
2018年2月25日